System hotelowy z fakturowaniem
System hotelowy z fakturowaniem: od pobytu do faktury bez przepisywania
W STRYK faktura powstaje z rezerwacji. Pokoje, dodatki, opłata miejscowa i pozycje z kasy spływają do jednego pobytu, a wystawiona faktura pozostaje niezmieniona.
- 14 dni testu za darmo
- PDF faktury w 18 językach z Twoim logo
- Miesięczne przekazanie biuru rachunkowemu w formacie DATEV, BMD, CSV lub Excel
W skrócie
System hotelowy z funkcją fakturowania tworzy fakturę bezpośrednio z rezerwacji, zamiast przepisywać ją w Wordzie, Excelu lub osobnym programie do faktur. STRYK przejmuje pokoje, dodatki, opłatę miejscową i pozycje z kasy, wystawia fakturę jako PDF, a potem blokuje ją przed zmianami. Faktury, noty korygujące i przekazanie biuru rachunkowemu nie generują dopłaty ponad cenę podstawową i cenę pokoju.
Zaktualizowano
Gdzie fakturowanie dziś kosztuje czas i nerwy
Jeśli faktura powstaje poza systemem hotelowym, każda pozycja jest obsługiwana dwa razy. Najpierw widać to w dniu wyjazdu, przy korektach i pod koniec miesiąca.
- Dziś
W dniu wyjazdu rezerwacja jest na ekranie, a paragony z restauracji i baru leżą obok na stosie. Recepcja przepisuje cenę pokoju, opłatę miejscową i kolację do szablonu. Przy 8 wyjazdach do 10:30 pojawia się co najmniej jeden przestawiony numer.
Z STRYKFaktura powstaje z rezerwacji. Pozycje, które system kasowy zaksięgował przez otwarty interfejs na pokój, są przy wymeldowaniu na fakturze. Opłata miejscowa jest już wliczona.
Czytaj więcej - Dziś
Gość zgłasza, że data jest błędna. Recepcja otwiera plik, poprawia wartość i zapisuje go pod tą samą nazwą. Biuro rachunkowe ma już pierwszą wersję w folderze miesiąca.
Z STRYKWystawionej faktury nie można już zmienić. Korekta odbywa się przez storno lub notę korygującą, oba dokumenty pozostają śledzalne, a dziennik aktywności pokazuje, kto ją zainicjował.
Czytaj więcej - Dziś
Na koniec miesiąca właściciel zbiera faktury, wyciągi bankowe i wydruki. Biuro rachunkowe odzywa się na początku kolejnego miesiąca, bo brakuje dwóch dokumentów, a jedna płatność nie jest przypisana do żadnej faktury.
Z STRYKWyciągi bankowe importujesz jako CAMT.053 lub CSV, a STRYK proponuje pasującą otwartą fakturę. Miesięczne przekazanie trafia do biura rachunkowego jako DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów.
Czytaj więcej
Dzień rozliczeń w Hotelu Nordlicht
Przykład z Hotelu Nordlicht z 24 pokojami. Godziny są założone.
Wczorajsze pozycje z baru są przypisane do pokoju
Bar hotelowy wczoraj wieczorem zaksięgował na pokój 12 dwa kieliszki wina przez interfejs kasy. Recepcja widzi pozycję, gdy tylko otworzy rezerwację. Nikt nie musi szukać paragonu.
Sprawdzenie i wpis minibaru
Kierowniczka housekeepingu zgłasza dwa napoje z minibaru pokoju 12. Recepcja wpisuje je do pobytu. Przy wymeldowaniu trafiają na fakturę razem z pozostałymi pozycjami.
Wymeldowanie z gotową fakturą
Przy wymeldowaniu STRYK przejmuje otwarte pozycje do faktury. Nocleg, dodatki i opłata miejscowa stoją jedna pod drugą. Recepcja wystawia fakturę i pobiera PDF.
Korekta notą korygującą
Gość reklamuje napój, który został zaksięgowany dwa razy. Recepcja wystawia notę korygującą, a potem poprawną fakturę. Pierwsza faktura pozostaje w systemie bez zmian.
Wpis płatności na fakturze
Klient firmowy przelał należność po wyjeździe. Recepcja wpisuje płatność na fakturę. Jeśli przelew pojawi się dopiero w kolejnym wyciągu, import bankowy zaproponuje pasującą fakturę.
Żadna faktura nie zostaje projektem
Przed końcem zmiany dyżurny wieczorny otwiera zamknięcie dnia. Pokazuje dwa projekty faktur za wyjazdy, które nie zostały jeszcze wystawione, i jedną otwartą pozycję z baru. Dyżurny wystawia obie faktury, zanim hotel zamknie.
Co obejmuje funkcja fakturowania w STRYK
Od oferty przez fakturę po przekazanie biuru rachunkowemu, wszystko przy tym samym pobycie.
Faktura z rezerwacji
Faktura przejmuje gościa, okres, pokój i dodatki z rezerwacji. Po wystawieniu nie można jej zmienić. PDF jest dostępny w 18 językach z logo hotelu.
Czytaj więcejPozycje z restauracji i baru
Systemy kasowe księgują przez otwarty, udokumentowany interfejs pozycje na pokój zameldowanego gościa. Przy wymeldowaniu są na fakturze. Czy Twoja kasa może korzystać z interfejsu, zapytaj producenta kasy.
Czytaj więcejOpłata miejscowa na fakturze
Kwotę, sposób naliczania, dzieci, sezon i długość pobytu ustawiasz raz w Ustawieniach. Opłata miejscowa pojawia się w cenie silnika rezerwacji, w przeglądzie rezerwacji i na fakturze. Wysokość ustala Twoja gmina.
Czytaj więcejOferta, płatność i import bankowy
Zaakceptowaną ofertę zamieniasz w fakturę. Wyciągi bankowe jako CAMT.053 lub CSV otrzymują propozycje przypisania do otwartych faktur. Żywego połączenia z bankiem nie ma.
Czytaj więcejPrzekazanie biuru rachunkowemu
Raz w miesiącu dziennik trafia do biura jako DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów. Archiwum kontrolne wspiera przechowywanie: w Austrii 7 lat, w Niemczech 10 lat. To nie jest certyfikacja.
Czytaj więcejFaktura elektroniczna dla wystawionych i przychodzących dokumentów
Wystawione faktury STRYK tworzy jako Factur-X (ZUGFeRD) z walidacją. Faktury przychodzące w formacie XRechnung lub Factur-X można wczytać. Doręczenia przez Peppol STRYK nie oferuje.
Czytaj więcej
Faktura w szablonie i arkuszu albo w systemie hotelowym
Tabela pokazuje, co się zmienia przy poszczególnych zadaniach, gdy faktura powstaje przy pobycie.
| Zadanie | Szablon, paragony i arkusz | Faktura w STRYK |
|---|---|---|
| Wystawienie faktury | Przepisać dane z rezerwacji i paragonów do szablonu | Faktura powstaje z rezerwacji |
| Pozycje z restauracji i baru | Zbierać paragony i dopisywać je w dniu wyjazdu | Kasa księguje przez interfejs na pokój, pozycje są na fakturze przy wymeldowaniu |
| Opłata miejscowa | Liczyć w głowie na gościa i noc | Po jednorazowym ustawieniu pojawia się w cenie, rezerwacji i fakturze |
| Korekta po wystawieniu | Nadpisać plik, dwie wersje w obiegu | Storno lub nota korygująca, wystawiona faktura pozostaje bez zmian |
| Przypisanie płatności | Porównywać wyciąg z listą faktur | Import wyciągu, przypisanie zostaje zaproponowane |
| Dokumenty dla biura rachunkowego | Szukać folderów, maili i wydruków | Miesięczne przekazanie jako DATEV, BMD, CSV lub Excel |
| Faktura dla gości zagranicznych | Utrzymywać szablon dla każdego języka | PDF w 18 językach z logo hotelu |
Jedna cena, która rośnie razem z Twoim obiektem
Faktury, oferty, import bankowy i przekazanie biuru rachunkowemu należą do ceny podstawowej. Prowizji od obrotu w podstawowym produkcie nie ma. Przy zintegrowanej płatności online dochodzą opłata platformy i koszty Twojego operatora płatności.
Szczegóły cen59 € opłata podstawowa + 6 € za pokój lub jednostkę miesięcznie
Przykład dla 20 pokoi179 €miesięcznie
- 14 dni bezpłatnego testu
- Brak opłaty za wdrożenie
- Osobiste wsparcie na starcie
Netto, rozliczenie roczne. W pierwszym roku umowy 20% rabatu od opłaty podstawowej.
Jak faktura trafia do STRYK
Pilnujesz numeracji, a fakturowanie przełączasz na uzgodniony termin.
Przegląd danych faktury i szablonów
Przekaż nam dotychczasową fakturę i wymagania biura rachunkowego. Wspólnie ustalimy, jakie dane mają się znaleźć na Twojej fakturze w STRYK.
Przejęcie danych podstawowych
Goście i rezerwacje trafiają jako CSV, XLSX lub ZIP do importu testowego. Raport błędów zobaczysz, zanim rozpocznie się właściwy import.
Konfiguracja opłaty miejscowej i interfejsu kasy
Wpisujesz opłatę miejscową, którą ustala Twoja gmina. Czy Twój system kasowy może korzystać z interfejsu, sprawdzimy razem z dostawcą kasy.
Wystawienie pierwszej faktury w uzgodnionym terminie
W uzgodnionym terminie wystawiasz pierwszą fakturę w STRYK. Twoje biuro rachunkowe otrzymuje pierwsze przekazanie i sprawdza format.
Najczęstsze pytania
Czy mogę jeszcze zmienić wystawioną fakturę?
Nie. Po wystawieniu faktura jest niezmienna. Korekta odbywa się przez storno lub notę korygującą, a w razie potrzeby wystawiasz nową fakturę. Oba dokumenty pozostają w systemie, a dziennik aktywności pokazuje, kto co zlecił.
Jak przychody z restauracji trafiają na fakturę?
Przez otwarty, udokumentowany interfejs. System kasowy księguje pozycje na pokój zameldowanego gościa, a przy wymeldowaniu są one na fakturze. Czy Twoja kasa może korzystać z interfejsu, ustal z dostawcą kasy. Zamknięte systemy kasowe wymagają sprawdzonego adaptera.
Czy STRYK to kasa z podpisem paragonów?
Nie. STRYK nie podpisuje paragonów i nie oferuje połączenia z RKSV ani TSE. Sprzedaż gotówkową nadal rejestruj w kasie rejestrującej. Fakturę za pobyt wystawia STRYK.
Jak faktury trafiają do biura rachunkowego?
Miesięcznym przekazaniem jako dziennik DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów. Przekazanie to dostarczenie pliku. Jaki format preferuje Twoje biuro, ustal z nim wcześniej.
Czy STRYK wystawia faktury elektroniczne?
Tak, jako Factur-X (ZUGFeRD) z walidacją, a faktury przychodzące można wczytać jako XRechnung i Factur-X. W Austrii wysyłka e-mailem jest ograniczona, doręczenia przez Peppol nie oferujemy. Od kiedy Twój hotel musi wystawiać faktury elektroniczne, wyjaśnia strona Faktura elektroniczna w hotelu.
Czy mogę wystawiać faktury dla gości w innych językach?
Tak. PDF faktury jest dostępny w 18 językach, na życzenie z logo Twojego hotelu. Obowiązkowe dane na fakturze pozostają w gestii Twojego przedsiębiorstwa i zależą od prawa Twojego kraju.
Czy gość może zrealizować bon podarunkowy na fakturze?
Tak. Bony realizujesz w rezerwacji i na fakturze, także częściowo; reszta pozostaje jako saldo na bonie. Sprzedaje się je w recepcji lub w sklepie z bonami na Twojej stronie. Sprzedaż online wymaga połączonego konta do płatności online.
Sprawdź fakturę na własnych wyjazdach
Pokażemy drogę od rezerwacji przez wymeldowanie aż po przekazanie biuru rachunkowemu. Okres próbny trwa 14 dni, opłata za konfigurację nie istnieje.