Prowadzenie katalogu dodatków
Wszystkie usługi dostępne do rezerwacji definiujesz raz w katalogu.
Utwórz dodatek
- 01Otwórz katalog
Ustawienia → Dodatki i usługiOtwórz katalog dodatków i wybierz „Nowy dodatek”.
- 02Wpisz cenę i zasady
Wypełnij pola „Nazwa *”, „Cena (€) *”, „Typ cenowy”, „VAT (%)” i w razie potrzeby „Maks. ilość (puste = nieograniczone)”. Włącz „Aktywny (oferowany gościom)”. „Oferuj na stronie rezerwacji” włącz tylko wtedy, gdy goście mają rezerwować dodatek przez internet.
Wszystkie pola są zgodne z twoim cennikiem. - 03Zapisz dodatek
Wybierz „Utwórz dodatek”.
STRYK wyświetla „Ekstra stworzony”, a dodatek pojawia się na liście z ceną i podatkiem.
| Typ cenowy | Obliczenie | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| „Za rezerwację” | Jednorazowa cena za całą rezerwację. | Transfer z lotniska, późne wymeldowanie |
| „Za noc” | Cena × liczba nocy. | Garaż, zwierzę domowe |
| „Na osobę” | Cena × liczba wybranych osób. | Karnet narciarski, wycieczka z przewodnikiem |
| „Za osobę/noc” | Cena × osoby × noce. | Śniadanie, niepełne wyżywienie |
Dodawanie dodatku do pobytu
Dodaj i potwierdź dodatek
- 01Wybierz dodatek
Otwórz właściwą rezerwację, sprawdź gościa i pobyt, a następnie wybierz „Dodaj usługę dodatkową”. Wybierz dodatek i ilość.
Można wybrać tylko aktywne, opcjonalne dodatki z katalogu. - 02Ustaw daty
Wpisz „Data usługi / od”. Przy cenach za noc ustaw też datę końcową; może ona sięgać najdalej do daty z pola „Do wyjazdu w dniu”.
Daty mieszczą się w okresie pobytu. - 03Sprawdź skutek
Wybierz „Sprawdź wpływ”. Porównaj „Zmiana” i „Rezerwacja po zmianie”.
Po potwierdzeniu STRYK wyświetla „Usługa zapisana.”, a rezerwacja pokazuje nową sumę.
Księgowanie sprzedaży z kasy na konta gości
Całą sprzedaż z kasy znajdziesz w sekcji Księgowość → Kasa → Sprzedaż. „Różnice” pokazuje możliwe zdublowane pozycje, a nie potwierdzone różnice kasowe; przed korektą porównaj oryginały w rezerwacji.
Zaksięguj pozycję ręcznie
- 01Otwórz konto gościa
Księgowość → Kasa → SprzedażWyszukaj pokój, gościa, e-mail lub numer rezerwacji i wybierz „Dodaj opłatę”.
Okno dialogowe pokazuje zajęty pokój i jego gościa. - 02Wpisz sprzedaż
Wybierz „Punkt sprzedaży”, wpisz „Opis *”, ilość, „Cena (€) *” i „Podatek”. W polu „Odniesienie do punktu sprzedaży” zanotuj numer paragonu z zewnętrznej kasy, na przykład podczas awarii kasy.
Gość, pokój i kwota zgadzają się z oryginalnym paragonem. - 03Zaksięguj pozycję
Wybierz „Zaksięguj opłatę”.
STRYK wyświetla „Opłata POS została zaksięgowana.”, a pozycja pojawia się w sekcji „Pozycje POS”.
Sprzedaż restauracji i baru bez pokoju
W sekcji Ustawienia → Finanse → Podatki i kasa karta „Sprzedaż restauracji i baru” pokazuje każdy aktywny punkt sprzedaży. Sprzedaż bez powiązania z pokojem STRYK księguje dla każdego punktu sprzedaży i dnia jako jeden zapis zbiorczy z VAT według stawki podatku.
| Pole | Opcje | Skutek |
|---|---|---|
| „Forma płatności utargu dziennego” | „Gotówka (kasa)”, „Karta”, „Gotówka i karta łącznie (konto rozliczeniowe)” | Określa konto, na które księgowany jest utarg dzienny. |
| „Kasa rejestrująca” | „Jeszcze nie ustalono”, „Kasa podpisuje zewnętrznie”, „Kasa STRYK” | W Austrii STRYK księguje utarg dzienny dopiero wtedy, gdy wiadomo, która kasa rejestrująca podpisuje paragony. |
| „Identyfikator kasy zewnętrznej” | Identyfikator kasy zarejestrowany w urzędzie skarbowym | Wymagany, gdy kasa podpisuje zewnętrznie. |
Rozliczanie, sprawdzanie i korekta
Przed wystawieniem faktury sprawdź usługi w rozliczeniu lub w folio rezerwacji. Wystawione faktury i ich pliki PDF pozostają bez zmian; usługa dodana później trafia na następną fakturę, a nie do ręcznie dopisanej zdublowanej pozycji.
Niepowiązany dodatek opcjonalny korygujesz w rezerwacji przyciskiem „Popraw” i polem „Powód korekty (co najmniej 8 znaków)”. Jeśli STRYK zgłasza „Już powiązano. Sprawdź fakturę lub folio; tutaj nie można zmienić.”, skorzystaj z korekty faktury. Pozycję kasową na niewłaściwym pokoju przeniesiesz przyciskiem „Przenieś opłatę”; pozycję, której gość nie powinien płacić, wycofasz przyciskiem „Stornuj opłatę”.
