Tenir le catalogue de suppléments
Toutes les prestations réservables sont définies une seule fois dans le catalogue.
Créer un supplément
- 01Ouvrir le catalogue
Paramètres → Suppléments et servicesOuvre le catalogue de suppléments et sélectionne « Nouveau supplément ».
- 02Saisir le prix et les règles
Renseigne « Nom * », « Prix (€) * », « Type de prix », « TVA (%) » et, si nécessaire, « Max. quantité (vide = illimité) ». Active « Actif (offert aux clients) ». N’active « Proposer sur le site de réservation » que si les clients doivent pouvoir réSTRYK le supplément en ligne.
Tous les champs correspondent à ton liste de prix. - 03Enregistrer le supplément
Sélectionne « Créer un supplément ».
STRYK affiche « Supplément créé » et le supplément apparaît dans la liste avec son prix et sa taxe.
| Type de prix | Calcul | Usage typique |
|---|---|---|
| « Par réservation » | Prix unique pour l’ensemble de la réservation. | Transfert aéroport, départ tardif |
| « Par nuit » | Prix × nombre de nuits. | Garage, animal de compagnie |
| « Par personne » | Prix × nombre de personnes sélectionnées. | Forfait de ski, visite guidée |
| « Par personne/nuit » | Prix × personnes × nuits. | Petit-déjeuner, demi-pension |
Ajouter un supplément au séjour
Ajouter et confirmer le supplément
- 01Choisir le supplément
Ouvre la bonne réservation, vérifie le client et le séjour, puis sélectionne « Ajouter un extra ». Choisis le supplément et la quantité.
Seuls les suppléments actifs et facultatifs du catalogue peuvent être choisis. - 02Définir les dates
Saisis « Date du service / à partir du ». Pour les prix par nuit, définis aussi la date de fin ; elle peut aller au plus jusqu’à « Jusqu’au départ le ».
Les dates se situent dans le séjour. - 03Vérifier l’effet
Sélectionne « Vérifier l’effet ». Compare « Variation » et « Réservation après ».
Après confirmation, STRYK affiche « Extra enregistré. » et la réservation indique son nouveau total.
Imputer les ventes de caisse sur les comptes clients
Toutes les ventes de caisse se trouvent sous Comptabilité → Caisse → Ventes. « Écarts » montre d’éventuelles écritures en double, pas des écarts de caisse confirmés ; compare les originaux dans la réservation avant de corriger quoi que ce soit.
Imputer des frais manuellement
- 01Ouvrir le compte client
Comptabilité → Caisse → VentesRecherche la chambre, le client, l’e-mail ou le numéro de réservation et sélectionne « Ajouter des frais ».
La boîte de dialogue affiche la chambre occupée et son client. - 02Saisir la vente
Choisis « Point de vente », saisis « Descriptif * », la quantité, « Prix (€) * » et « Taxe ». Note sous « Référence PLV » le numéro du ticket de la caisse externe, par exemple en cas de panne de caisse.
Le client, la chambre et le montant correspondent au ticket original. - 03Imputer les frais
Sélectionne « Comptabiliser les frais ».
STRYK affiche « Frais publiés avec succès » et les frais apparaissent sous « Écritures POS ».
Ventes du restaurant et du bar sans chambre
Sous Paramètres → Finances → Impôts et caisse, la carte « Ventes restaurant et bar » liste chaque point de vente actif. STRYK comptabilise les ventes sans imputation sur une chambre par point de vente et par jour en une écriture récapitulative, avec la TVA par taux.
| Champ | Options | Effet |
|---|---|---|
| « Mode de paiement de la recette du jour » | « Espèces (caisse) », « Carte », « Espèces et carte mélangées (compte d'attente) » | Détermine le compte sur lequel la recette du jour est comptabilisée. |
| « Caisse enregistreuse » | « Pas encore défini », « La caisse signe en externe », « Caisse STRYK » | En Autriche, STRYK ne comptabilise la recette du jour qu’une fois établi quelle caisse enregistreuse signe les tickets. |
| « Identifiant de la caisse externe » | Identifiant de caisse tel qu’enregistré auprès de l’administration fiscale | Obligatoire lorsque la caisse signe en externe. |
Facturer, vérifier et corriger
Avant la facture, vérifie les prestations dans le décompte ou le folio de la réservation. Les factures émises et leurs PDF restent inchangés ; une prestation ajoutée ultérieurement va sur la facture suivante, et non dans une ligne manuelle en double.
Un supplément facultatif non rattaché se corrige dans la réservation avec « Corriger » et un « Motif de correction (au moins 8 caractères) ». Si STRYK indique « Déjà lié. Vérifie la facture ou le folio ; aucune modification possible ici. », utilise plutôt la correction de facture. Des frais imputés sur la mauvaise chambre se déplacent avec « Déplacer les frais » ; des frais que le client ne doit pas payer s’annulent avec « Annuler les frais ».
