Sprostitev države za račune
Račune za Nizozemsko izdajaš, ko STRYK tvoj hotel sprosti za Nizozemsko. Država se prevzame iz Nastavitve → Hotel → »Država«; država hotela, izdajatelja in računovodstva se morajo ujemati.
Hotelske stopnje in rubrike (rubrieken)
STRYK vsako knjiženo postavko razvrsti v rubriko glede na davčno stopnjo. Od 1. januarja 2026 je nastanitev (logies) v rubriki 1a po stopnji 21 %, zajtrk in hrana pa v 1b po stopnji 9 %. Obravnavo paketov in posebnih primerov uskladi s svojim davčnim svetovalcem.
Toeristenbelasting (turistična taksa) ni promet in se ne pojavi v nobeni rubriki. Za Amsterdam STRYK ponuja občinsko predlogo (12,5 % cene nočitve brez DDV in zajtrka). Obračunate jo s svojo občino.
| Rubrika | Vsebina v hotelu |
|---|---|
| 1a | Prodaja po splošni stopnji (21 %), npr. nastanitev |
| 1b | Prodaja po znižani stopnji (9 %), npr. zajtrk in hrana |
| 1e | Prodaja po stopnji 0 % ali neobdavčena na Nizozemskem (samo promet) |
| 2a | Prejete storitve, pri katerih DDV dolgujete ti (v državi) |
| 4a / 4b | Prejete storitve iz držav zunaj EU / iz držav EU, npr. provizija rezervacijske platforme iz druge države EU |
| 5a-5g | Dolgovani DDV, vstopni DDV, vmesni seštevek in znesek za plačilo ali vračilo. Rubrik 5d do 5f STRYK ne uporablja. |
Primer: Hotel Nordlicht Amsterdam
Ustvarjanje, izračun in odobritev obdobja
Za Nizozemsko STRYK obdobij ne ustvari samodejno.
Priprava obdobja
- 01Ustvarjanje obdobja
Računovodstvo → Davki → DDVOdpri meni ⋯ nad »Roki« in izberi »Ustvari obdobje«. Pri »Obdobje vložitve« izberi »Četrtletno« ter leto in četrtletje, kot je določeno v tvojem profilu oddaje pri Belastingdienst.
Obdobje se prikaže v razdelku »Roki« s stanjem »Za izračun«. - 02Izračun
Odpri obdobje in kliknite »Izračunaj«.
Stanje je »Za pregled«, »Vrednosti za tvojo napoved« pa prikazuje rubrike. - 03Razrešitev odprtih točk
V razdelku »Razrešiti pred odobritvijo« STRYK navede dokumente z manjkajočimi podatki, na primer državo dobavitelja na računu z obrnjeno davčno obveznostjo. Dopolni jih in ponovno izračunajte.
Ni več blokirajočih točk. - 04Pregled in odobritev
Primerjajte vrednosti s svojimi prihodki in kliknite »Preglej in odobri«. Če odobrita dve osebi, prva klikne »Dokončaj pregled«, druga pa »Odobri«.
Stanje je »Za oddajo«.
Oddaja in beleženje btw-aangifte
Obračun in plačilo zapadeta konec meseca, ki sledi obdobju.
Oddaja in beleženje
- 01Prenos pregleda
Kliknite »Naprej na oddajo« in izberi »Prenesi kot PDF« ali »Prenesi kot Excel«.
Datoteka prikazuje vsako rubriko v celih evrih, tako kot v stolpcu »Za prenos«. - 02Oddaja pri Belastingdienst
Vrednosti v celih evrih prenesi v btw-aangifte v Mijn Belastingdienst Zakelijk ali datoteko pošlji svetovalcu, da jo odda.
Imaš potrdilo Belastingdienst ali obvestilo svojega svetovalca. - 03Evidentirajte oddajo
Kliknite »Zabeleži oddajo«. Pri »Oddal(a)« izberi »Oddal(a) sam(a)« ali »Prek davčnega svetovalca«, vnesi »Datum oddaje« in po potrebi »Sklic (neobvezno)« ter »Potrdilo (neobvezno)«. Kliknite »Shrani oddajo«.
Obdobje ima na seznamu DDV stanje »Končano«. - 04Plačilo in povezava
Znesek iz rubrike 5g nakažite do roka. V razdelku »Poveži plačilo« izberi bančno transakcijo in kliknite »Ujemanje«.
Plačilo ima stanje »Banka potrjena«.
Datoteka XAF in hramba
Za svetovalca in za davčni nadzor ustvari datoteko XAF v razdelku Računovodstvo → Davki → Davčni svetovalec. Za hotele na Nizozemskem je privzeta oblika »XAF 4.0 (Nizozemska)«. Kliknite »Preveri vsebino« in nato »Prenesi paket«.
V revizijskem arhivu STRYK za Nizozemsko uporablja pravno podlago Art. 52 AWR z rokom hrambe 7 let. Naj tvoj svetovalec preizkusi prvi uvoz XAF.
