Registrar un pago
En la factura, elija «Registrar pago». El importe viene rellenado con lo pendiente; un importe menor registra un pago parcial. Con tarjeta de crédito, indique si se usó en el hotel (terminal) o a distancia (teléfono, enlace, en línea).
Con una caja registradora activa, STRYK firma el recibo de los pagos en efectivo y con tarjeta en el hotel; entréguelo al huésped. Si una transferencia ya figura en el extracto, STRYK ofrece «Tomar del extracto bancario» para que se contabilice una sola vez.
| Situación | Forma de pago | Nota |
|---|---|---|
| El huésped paga en efectivo al hacer el check-out | «Efectivo» | Recibo de caja firmado para el huésped. |
| El huésped paga con tarjeta en recepción | «Cobrar en el terminal», o «Tarjeta de crédito» en el hotel | Venta de caja; el terminal contabiliza automáticamente. |
| La empresa paga por transferencia | Desde el extracto bancario | Confirmar en la conciliación bancaria. |
| La plataforma de reservas ha cobrado el dinero | «OTA pagada» | Se concilia más tarde con la liquidación de la plataforma. |
Cobrar en el terminal de tarjetas
Pago con tarjeta en el terminal
- 01Enviar al terminal
En el diálogo de pago elija «Cobrar en el terminal», seleccione el terminal y «Enviar al terminal».
STRYK muestra «Esperando la tarjeta». - 02El huésped paga
El huésped paga en el terminal, con propina si lo desea.
«Pago recibido»; la propina se muestra aparte y no forma parte de la factura. - 03Si falla
Tras «Pago cancelado» o «Tiempo del terminal agotado» no se ha contabilizado ningún pago; elija «Reintentar».
Hay exactamente un pago contabilizado.
Anticipos y saldos a favor
El dinero recibido antes de que exista una factura se registra en «Cobros y saldos a favor» con «Registrar recibo del cliente» y una finalidad, por ejemplo señal o pago anticipado. Primero se contabiliza como saldo a favor del cliente y después se reparte con «Asignar a facturas». Ninguna factura puede pagarse en exceso; el resto queda como saldo a favor.
Leer las partidas pendientes
«Pendientes y recordatorios» muestra cada factura sin pagar con vencimiento, destinatario e importe pendiente. Un caso de cobro registra responsable, siguiente acción y estado, por ejemplo «Pago prometido» o «Disputado».
Enviar recordatorios
Define una sola vez el modo de recordatorio en «Ajustes» de esta vista: «Desactivado», «Proponer para aprobación» o «Enviar automáticamente». «Aplicar recomendación» fija los niveles habituales de tu país.
«Reclamar» en la fila envía el siguiente nivel para una factura. Si un huésped ha prometido pagar o discute la factura, bloquee los recordatorios de esa factura con un motivo; no se envía nada hasta que levante el bloqueo.
Niveles habituales
- Recordatorio de pago, sin recargo
- Primer requerimiento, con recargo o intereses si se han acordado
- Último requerimiento
Hotel Nordlicht, ronda de recordatorios del martes
- 01Abrir las aprobaciones
Elige «Reclamaciones por aprobar».
Todos los recordatorios propuestos aparecen con nivel e importe. - 02Revisar las marcas
Revisa las entradas marcadas con «Otra dirección de correo electrónico» o «Falta el tipo de interés».
Ninguna entrada marcada queda sin aclarar. - 03Aprobar
Elige «Seleccionar todo» y «Aprobar».
Los recordatorios muestran «En cola» y después «Enviado».
Bonos regalo
En «Bonos regalo» vende un bono en recepción con «Emitir bono» y canjea uno contra una factura pendiente con «Canjear bono». La tienda de bonos en línea se describe en la guía de bonos regalo.
