Mantener el catálogo de extras
Todos los servicios reservables se definen una sola vez en el catálogo.
Crear un extra
- 01Abre el catálogo
Configuración → Extras y serviciosAbre el catálogo de extras y selecciona «Nuevo extra».
- 02Introduce el precio y las reglas
Rellena «Nombre *», «Precio (€) *», «Tipo de precio», «IVA (%)» y, si hace falta, «Máx. cantidad (en blanco = ilimitado)». Activa «Activo (ofrecido a los huéspedes)». Activa «Ofrecer en la web de reservas» solo si los huéspedes deben poder reservar el extra en línea.
Todos los campos coinciden con su lista de precios. - 03Guarda el extra
Selecciona «Crear extra».
STRYK muestra «Extra creado» y el extra aparece en la lista con su precio e impuesto.
| Tipo de precio | Cálculo | Uso habitual |
|---|---|---|
| «Por reserva» | Precio único para toda la reserva. | Traslado al aeropuerto, salida tardía |
| «Por noche» | Precio × número de noches. | Garaje, mascota |
| «Por persona» | Precio × número de personas seleccionadas. | Forfait de esquí, visita guiada |
| «Por persona/noche» | Precio × personas × noches. | Desayuno, media pensión |
Añadir un extra a la estancia
Añadir y confirmar el extra
- 01Elige el extra
Abre la reserva correcta, comprueba el huésped y la estancia y selecciona «Añadir extra». Elige el extra y la cantidad.
Solo se pueden elegir extras activos y opcionales del catálogo. - 02Fije las fechas
Introduce «Fecha del servicio / desde». En los precios por noche, fija también la fecha de fin; como máximo puede llegar a «Hasta la salida del».
Las fechas están dentro de la estancia. - 03Revisa el efecto
Selecciona «Revisar efecto». Compara «Cambio» y «Reserva después».
Tras confirmar, STRYK muestra «Extra guardado.» y la reserva indica su nuevo total.
Registrar las ventas de caja en las cuentas de los huéspedes
Todas las ventas de caja están en Contabilidad → Caja → Ventas. «Diferencias» muestra posibles cargos duplicados, no diferencias de caja confirmadas; antes de corregir nada, compare los originales en la reserva.
Registrar un cargo manualmente
- 01Abre la cuenta del huésped
Contabilidad → Caja → VentasBusca por habitación, huésped, correo electrónico o número de reserva y selecciona «Agregar cargo».
El cuadro de diálogo muestra la habitación ocupada y su huésped. - 02Introduce la venta
Elige «Punto de venta» e introduce «Descripción *», la cantidad, «Precio (€) *» e «Impuesto». Anote en «Referencia TPV» el número de ticket de la caja externa, por ejemplo durante una caída de la caja.
El huésped, la habitación y el importe coinciden con el ticket original. - 03Registre el cargo
Selecciona «Registrar cargo».
STRYK muestra «Cargo publicado correctamente» y el cargo aparece en «Cargos POS».
Ventas de restaurante y bar sin habitación
En Configuración → Finanzas → Impuestos y caja, la tarjeta «Ventas de restaurante y bar» muestra cada punto de venta activo. STRYK contabiliza las ventas sin cargo a habitación por punto de venta y día como un único asiento resumen, con el IVA por tipo impositivo.
| Campo | Opciones | Efecto |
|---|---|---|
| «Forma de pago de la recaudación diaria» | «Efectivo (caja)», «Tarjeta», «Efectivo y tarjeta mezclados (cuenta puente)» | Determina la cuenta en la que se contabiliza la recaudación diaria. |
| «Caja registradora» | «Aún no definido», «La caja firma externamente», «Caja STRYK» | En Austria, STRYK solo contabiliza la recaudación diaria cuando está claro qué caja registradora firma los tickets. |
| «ID de la caja externa» | ID de la caja tal como está registrado en la oficina tributaria | Obligatorio cuando la caja firma externamente. |
Facturar, revisar y corregir
Antes de la factura, revise los servicios en la liquidación o en el folio de la reserva. Las facturas emitidas y sus PDF no cambian; un servicio añadido más tarde va a la siguiente factura, no a una línea manual duplicada.
Un extra opcional no vinculado se corrige en la reserva con «Corregir» y un «Motivo de corrección (mínimo 8 caracteres)». Si STRYK indica «Ya vinculado. Revisa la factura o el folio; aquí no se puede modificar.», usa en su lugar la corrección de factura. Un cargo de caja en la habitación equivocada se traslada con «Mover cargo»; un cargo que el huésped no debe pagar se anula con «Anular cargo».
