Postavljanje rokova i profila podnošenja
Prijava dospijeva 10. u sljedećem mjesecu, a uz trajno produljenje roka mjesec dana kasnije; vikendi i državni praznici pomiču rok na sljedeći radni dan.
Spremanje rokova i trajnog produljenja roka
- 01Određivanje razdoblja podnošenja
Računovodstvo → Porezi → RokoviOtvori „Rokovi” i odaberi „Postavi rokove”. Unesi „Razdoblje podnošenja” („Mjesečno” ili „Tromjesečno”) prema odluci poreznog ureda, zatim „Vrijedi od” i pod „Odgovorna osoba” osobu koja prima podsjetnike.
Pod „Porezni rokovi” navedeni su tvoje razdoblje podnošenja i odgovorna osoba, a ispod njih razdoblja s rokom i statusom. - 02Dopuna profila podnošenja
U prijavi otvori „Predaja” → „Dokaz” → „Profil podnošenja” i provjeri „Porezni broj hotela” (13 znamenki bez razdjelnika).
Profil podnošenja je spremljen; tek tada možeš unijeti trajno produljenje roka. - 03Unos trajnog produljenja roka
Ako ti je odobreno, u bloku „Trajno produljenje roka” unesi od kada vrijedi. Mjesečni obveznici unose posebni predujam (Sondervorauszahlung); prijedlog STRYK-a (jedna jedanaestina prošlogodišnjih predujmova) preuzimate gumbom „Preuzmi prijedlog”.
Rokovi pod „Rokovi” pomiču se mjesec dana kasnije.
Izračun i provjera
Iznose koji ne potječu iz tvojeg računovodstva dodaješ u statusu „Za provjeru” gumbom „Dodaj polje”, primjerice previsoko iskazani porez na računu (polje 69). „Obrazloženje” je obavezno i ostaje u povijesti razdoblja; redak je označen s „Ručno uneseno”.
Polja pokazuju po kojoj si stopi knjižili, a ne je li ona ispravna. Kako podijeliti noćenje, doručak i pakete, dogovorite sa svojim poreznim savjetnikom.
Izračun i odobrenje prijave
- 01Otvori razdoblje
Računovodstvo → Porezi → PDVOdaberi razdoblje na popisu „Rokovi” u odjeljku „PDV” ili pod „Rokovi” odaberi „Pripremi prijavu”. Ako je status „Za izračun”, kliknite „Izračunaj”.
Redak s brojkama prikazuje „Oporeziva osnovica”, „Izlazni PDV”, „Ulazni PDV” i „PDV se plaća”; status se mijenja u „Za provjeru”. - 02Rješavanje blokiranih dokumenata
Ako se prikaže „Riješiti prije odobrenja”, putem „Prikaži dokumente” otvori svaki dokument gumbom „Otvori dokument”, dopuni podatak koji nedostaje i kliknite „Preračunaj”.
Obavijest je nestala, a odobrenje više nije blokirano. - 03Provjera polja obrasca
Usporedi vrijednosti pod „Službena polja obrazaca” sa svojim očekivanjima: prihodi po stopama, ulazni PDV, provizije stranih portala.
Svaki redak može se objasniti; ispravci su označeni s „Ručno ispravljeno”. - 04Provjera i odobrenje
Kod dviju ovlaštenih osoba jedna klikne „Dovrši pregled”, a druga „Odobriti”; ako si sami, kliknete „Provjeri i odobri”.
Status je „Za predaju”. Od sada se polja obrasca ne mogu mijenjati.
| Rubrika | Sadržaj | Tipično u hotelu |
|---|---|---|
| 81 | Prihodi po stopi od 19 % | Prihodi koje si knjižili po stopi od 19 %, primjerice doručak, minibar ili paketi za sastanke |
| 86 | Prihodi po stopi od 7 % | Prihodi knjiženi po stopi od 7 %, primjerice noćenje |
| 46/47 | Usluge poduzeća iz EU-a, porez duguje hotel | Provizije portala za rezervacije sa sjedištem u EU-u |
| 84/85 | Ostale usluge za koje porez duguje hotel | Provizije portala sa sjedištem izvan EU-a |
| 66 | Ulazni PDV iz računa | Ulazni računi, primjerice za praonicu, energiju ili robu |
| 83 | Preostali PDV za plaćanje ili povrat | Rezultat: PDV minus ulazni PDV minus polje 39 |
Primjer: Hotel Nordlicht Berlin
Izmišljeni Hotel Nordlicht Berlin podnosi prijavu mjesečno i ima trajno produljenje roka.
Izračun: 4.063,07 € + 7.987,85 € − 5.481,31 € = 6.569,61 €.
Predaja i bilježenje kao riješeno
Izravno iz STRYK-a u ELSTER šalješ čim je veza s ELSTER-om postavljena s tvojim organizacijskim certifikatom i čim je izravno podnošenje omogućeno za tvoj hotel: u razdoblju pod „Predaja” → „Dokaz” → „Pošalji u ELSTER”.
Godišnju prijavu predaješ ti ili tvoj porezni savjetnik; STRYK je ne šalje i ne podsjeća na nju e-poštom.
Evidentirajte predaju
- 01Evidentirajte predaju
Predajte prijavu u Mein ELSTER ili poreznom savjetniku dajte „Datoteka za poreznog savjetnika”. Zatim kliknite „Zabilježi predaju”, pod „Predao” odaberi „Predao/la sam sam/a” ili „Putem poreznog savjetnika”, postavi „Datum predaje” i učitajte potvrdu pod „Potvrda (neobavezno)”.
Nakon „Spremi predaju” razdoblje ima status „Gotovo” s datumom, načinom predaje i podatkom „Zabilježio”. Podsjetnici prestaju.
Evidentiranje godišnje prijave PDV-a
- 01Pronađite redak
Računovodstvo → Porezi → RokoviPod „Rokovi” nalazi se redak „Godišnja prijava PDV-a 2025” s rokom 31. srpnja pri predaji bez poreznog savjetnika; vikend ili praznik pomiče ga na sljedeći radni dan.
Status je „Otvoreno”, a nakon isteka roka „Rok je istekao”. - 02Označi kao podnesenu
Kliknite „Označi kao podnesenu” i unesi datum, po potrebi i „Referenca (neobavezno)” te „Bilješka (neobavezno)”. Za to ti je potrebno pravo „Upravljanje računovodstvom”.
Redak ima status „Riješeno” uz „Podneseno …”; sve se bilježi. „Poništi zapis” ponovno ga otvara.
Plaćanje i povezivanje uplate
STRYK povezuje samo bankovnu transakciju s točno istim iznosom kao PDV za plaćanje. Ako porezni ured tereti drugi iznos, razliku dogovorite sa svojim poreznim savjetnikom.
Plaćanje PDV-a
- 01Priprema prijenosa
Pod „Bankovni prijenos” kliknite „Pripremi SEPA”. Provjeri „Datum izvršenja”, „Porezna uprava”, „IBAN primatelja”, „BIC primatelja” i „Podaci o doznaci” s tvojim poreznim brojem.
Datoteka SEPA je preuzeta; učitavaš je u svoje internetsko bankarstvo. - 02Povezivanje uplate
Kliknite „Provjeri banku”, pod „Bankovna transakcija” odaberi terećenje ili prijenos i kliknite „Podudaranje”.
Status se mijenja u „Banka potvrđena”, a ispod njega stoji „Plaćeno …” s iznosom.
Naknadne izmjene i ograničenja
Nakon odobrenja polja obrasca su fiksna, a STRYK ne izrađuje ispravljenu prijavu. Hoćeš li i kako ispraviti prijavu, dogovorite sa svojim poreznim savjetnikom; ispravljenu prijavu predaješ izvan STRYK-a.
