Opsæt frister og angivelsesprofil
Angivelsen skal indsendes senest den 10. i den følgende måned, med permanent fristforlængelse en måned senere; weekender og landsdækkende helligdage flytter fristen til næste hverdag.
Gem frister og permanent fristforlængelse
- 01Fastlæg angivelsesperioden
Bogføring → Skatter → FristerÅbn “Frister”, og vælg “Opsæt frister”. Angiv “Indleveringsperiode” (“Månedligt” eller “Kvartalsvis”) som fastsat af skattekontoret, “Gælder fra” og under “Ansvarlig” den person, der skal have påmindelserne.
Under “Skattefrister” vises din angivelsesperiode og den ansvarlige person og derunder perioderne med frist og status. - 02Udfyld angivelsesprofilen
Åbn “Indsend” → “Dokumentation” → “Arkiveringsprofil” i en angivelse, og kontrollér “Hotel skattenummer” (13 cifre uden skilletegn).
Angivelsesprofilen er gemt; først derefter kan du angive den permanente fristforlængelse. - 03Angiv den permanente fristforlængelse
Hvis den er bevilget, angiver du i blokken “Permanent fristforlængelse”, hvornår den gælder fra. Månedlige angivere registrerer den særlige forudbetaling (Sondervorauszahlung); accepter STRYKs forslag (en ellevtedel af sidste års forudbetalinger) med “Brug forslag”.
Fristerne under “Frister” rykker en måned senere.
Beregn og kontrollér
Beløb, der ikke kommer fra din bogføring, tilføjer du i status “Skal kontrolleres” med “Tilføj rubrik”, for eksempel for højt angivet moms på en faktura (rubrik 69). “Begrundelse” er obligatorisk og bliver i periodens historik; linjen er markeret “Indtastet manuelt”.
Rubrikkerne viser, hvilken sats du har bogført med, ikke om den er korrekt. Hvordan overnatning, morgenmad og pakker skal fordeles, aftaler du med din skatterådgiver.
Beregn og godkend angivelsen
- 01Åbn perioden
Bogføring → Skatter → MomsVælg perioden i forfaldslisten “Frister”, eller vælg “Forbered angivelse” under “Frister”. Står statussen på “Skal beregnes”, klikker du på “Beregn”.
Talrækken viser “Beskatningsgrundlag”, “Udgående moms”, “Indgående moms” og “Moms til betaling”; statussen skifter til “Skal kontrolleres”. - 02Afklar blokerede bilag
Vises “Skal afklares før godkendelse”, bruger du “Vis bilag”, åbner hvert bilag med “Åbn bilag”, tilføjer den manglende oplysning og klikker på “Genberegn”.
Meddelelsen er væk, og godkendelsen er ikke længere spærret. - 03Kontrollér rubrikkerne
Sammenlign værdierne under “Officielle formularfelter” med det, I forventer: salg pr. momssats, indgående moms, provisioner fra udenlandske portaler.
Hver linje kan forklares; rettelser er markeret “Rettet manuelt”. - 04Kontrollér og godkend
Med to berettigede personer klikker den ene på “Fuldfør gennemgang” og den anden på “Godkend”; arbejder du alene, klikker du på “Kontrollér og godkend”.
Statussen er “Skal indsendes”. Fra nu af kan rubrikkerne ikke ændres.
| Rubriek | Indhold | Typisk på et hotel |
|---|---|---|
| 81 | Salg med 19 % | Salg, du har bogført med 19 %, for eksempel morgenmad, minibar eller mødepakker |
| 86 | Salg med 7 % | Salg bogført med 7 %, for eksempel overnatningen |
| 46/47 | Ydelser fra EU-virksomheder, hotellet skylder momsen | Provision fra bookingportaler med hjemsted i EU |
| 84/85 | Andre ydelser, hvor hotellet skylder momsen | Provision fra portaler med hjemsted uden for EU |
| 66 | Indgående moms fra fakturaer | Købsfakturaer, for eksempel vaskeri, energi eller varer |
| 83 | Resterende moms til betaling eller tilbagebetaling | Resultat: moms minus indgående moms minus rubrik 39 |
Eksempel: Hotel Nordlicht Berlin
Det fiktive Hotel Nordlicht Berlin angiver månedligt og har permanent fristforlængelse.
Beregning: 4.063,07 € + 7.987,85 € − 5.481,31 € = 6.569,61 €.
Indsend og registrér angivelsen som færdig
Du kan sende direkte fra STRYK til ELSTER, når ELSTER-forbindelsen med din organisationscertifikat er opsat, og direkte indsendelse er aktiveret for dit hotel: i perioden under “Indsend” → “Dokumentation” → “Send til ELSTER”.
I eller din skatterådgiver indsender årsangivelsen; STRYK overfører den ikke og sender ingen påmindelse pr. e-mail.
Registrér indsendelsen
- 01Registrér indsendelsen
Indsend i Mein ELSTER, eller giv din skatterådgiver “Overdragelsesfil til din skatterådgiver”. Klik derefter på “Registrér indsendelse”, vælg “Indsendt selv” eller “Via skatterådgiveren” under “Indsendt af”, angiv “Indsendelsesdato”, og upload bekræftelsen under “Bekræftelse (valgfri)”.
Efter “Gem indsendelse” viser perioden “Færdig” med dato, kanal og “Registreret af”. Påmindelserne stopper.
Registrér den årlige momsangivelse
- 01Find rækken
Bogføring → Skatter → FristerUnder “Frister” står rækken “Årlig momsangivelse 2025” med frist den 31. juli ved indsendelse uden skatterådgiver; weekend eller helligdag flytter den til næste hverdag.
Status er “Åben”, efter fristen “Fristen er overskredet”. - 02Markér som indsendt
Klik på “Markér som indsendt”, og angiv datoen, efter behov også “Reference (valgfrit)” og “Note (valgfrit)”. Du skal have rettigheden “Administrer bogføring”.
Rækken viser “Afsluttet” med “Indsendt …”; alt logges. “Fortryd registrering” åbner den igen.
Betal og afstem betalingen
STRYK afstemmer kun en banktransaktion med præcis beløbet for momsen til betaling. Hæver skattekontoret et andet beløb, afklarer du forskellen med din skatterådgiver.
Betal momsen
- 01Forbered overførslen
Klik på “Forbered SEPA” under “Bankoverførsel”. Kontrollér “Udførelsesdato”, “Skattemyndighed”, “Modtager IBAN”, “Modtager BIC” og “Overførselsoplysninger” med din skattenummer.
SEPA-filen er downloadet; I uploader den i din netbank. - 02Knyt betalingen
Klik på “Check bank”, vælg hævningen eller overførslen under “Banktransaktion”, og klik på “Match”.
Statussen skifter til “Bank bekræftet”, efterfulgt af “Betalt …” med beløbet.
Senere ændringer og begrænsninger
Efter godkendelsen er rubrikkerne låst, og STRYK opretter ingen rettet angivelse. Om og hvordan I retter, aftaler du med din skatterådgiver; den rettede angivelse indsendes uden for STRYK.
