Настройване на сроковете и профила на подаване
Декларацията се подава до 10-о число на следващия месец, а при постоянно удължаване на срока, един месец по-късно; почивните дни и националните празници преместват срока на следващия работен ден.
Въвеждане на сроковете и постоянното удължаване
- 01Задай периода на подаване
Счетоводство → Данъци → СроковеОтвори „Срокове“ и избери „Настройка на сроковете“. Въведи „Период на подаване“ („Месечно“ или „Тримесечно“) според данъчната служба, „Валидно от“, а в „Отговорник“, лицето, което получава напомнянията.
В „Данъчни срокове“ се показват периодът на подаване и отговорното лице, а под тях, периодите със срок и статус. - 02Допълнете профила на подаване
В декларация отвори „Подаване“ → „Доказателство“ → „Профил на подаване“ и провери „Данъчен номер на хотела“ (13 цифри, без разделители).
Профилът на подаване е запазен; едва тогава можеш да въведи постоянното удължаване на срока. - 03Въведи постоянното удължаване на срока
Ако Ти е предоставено, въведи в блока „Постоянно удължаване на срока“ от кога важи. Месечно подаващите въвеждат специалното авансово плащане (Sondervorauszahlung); приемете предложението на STRYK (една единадесета от авансовите плащания за предходната година) с „Приеми предложението“.
Сроковете в „Срокове“ се преместват с един месец по-късно.
Изчисляване и проверка
Суми, които не идват от Твоето счетоводство, се добавят в статус „За проверка“ с „Добавяне на ред“, например ДДС, посочен в повече във фактура (поле 69). „Обосновка“ е задължителна и остава в историята на периода; редът е отбелязан с „Въведено ръчно“.
Полетата показват ставката, с която си осчетоводили, а не дали тя е правилна. Как да се разделят нощувка, закуска и пакети, съгласувайте с Твоя данъчен консултант.
Изчисляване и одобряване на декларацията
- 01Отвори периода
Счетоводство → Данъци → ДДСИзбери периода в списъка „Срокове“ с падежите или избери „Подготвяне на декларация“ в раздела „Срокове“. Ако статусът е „За изчисляване“, щракнете върху „Изчислете“.
Редът с цифри показва „Облагаема основа“, „Изходящ ДДС“, „Входящ ДДС“ и „Дължимо ДДС“; статусът се променя на „За проверка“. - 02Изясни блокираните документи
Ако се появи „За изясняване преди одобрение“, използвай „Показване на документите“, отвори всеки документ с „Отвори документа“, допълнете липсващата информация и щракнете върху „Преизчислете“.
Съобщението е изчезнало и одобрението вече не е блокирано. - 03Провери полетата
Сравни стойностите в „Официални полета на формуляра“ с очакванията си: продажби по ставки, входящ ДДС, комисиони на чуждестранни портали.
Всеки ред може да бъде обяснен; корекциите са отбелязани с „Коригирано ръчно“. - 04Провери и одобрете
Ако има двама оправомощени, единият щраква върху „Завърши прегледа“, а другият върху „Одобряване“; ако работиш сами, щракнете върху „Проверка и одобрение“.
Статусът е „За подаване“. Оттук нататък полетата не могат да се променят.
| Rubriek | Съдържание | Типично за хотел |
|---|---|---|
| 81 | Продажби при 19% | Продажби, осчетоводени с 19%, например закуска, минибар или пакети за срещи |
| 86 | Продажби при 7% | Продажби, осчетоводени със 7%, например нощувката |
| 46/47 | Услуги от фирми от ЕС, данъкът се дължи от хотела | Комисиони на платформи за резервации със седалище в ЕС |
| 84/85 | Други услуги, за които хотелът дължи данъка | Комисиони на портали със седалище извън ЕС |
| 66 | Входящ ДДС от фактури | Входящи фактури, например пералня, енергия или стоки |
| 83 | Оставащ дължим ДДС или възстановяване | Резултат: ДДС минус входящ ДДС минус поле 39 |
Пример: Hotel Nordlicht Berlin
Измисленият Hotel Nordlicht Berlin подава месечно и има постоянно удължаване на срока.
Изчисление: 4063,07 € + 7987,85 € − 5481,31 € = 6569,61 €.
Подаване и отбелязване на декларацията като готова
Можеш да изпращаш директно от STRYK към ELSTER, след като връзката с ELSTER с Твоя организационен сертификат е настроена и директното подаване е активирано за Твоя хотел: в периода под „Подаване“ → „Доказателство“ → „Изпращане към ELSTER“.
Годишната декларация подавате Ти или Твоят данъчен консултант; STRYK не я изпраща и не напомня за нея по имейл.
Отбележи подаването
- 01Отбележи подаването
Подайте в Mein ELSTER или дайте на данъчния консултант „Файл за предаване на данъчния консултант“. След това щракнете върху „Отбелязване на подаване“, избери в „Подадена от“ „Подадена лично“ или „Чрез данъчния консултант“, задай „Дата на подаване“ и качи потвърждението в „Потвърждение (по избор)“.
След „Запазване на подаването“ периодът показва „Готово“ с дата, канал и „Отбелязано от“. Напомнянията спират.
Отбелязване на годишната декларация по ДДС
- 01Намерете реда
Счетоводство → Данъци → СроковеВ „Срокове“ има ред „Годишна декларация по ДДС 2025“ със срок 31 юли при подаване без данъчен консултант; почивен или празничен ден го премества на следващия работен ден.
Статусът е „Отворена“, а след срока, „Срокът е изтекъл“. - 02Отбележи като подадена
Щракнете върху „Отбележи като подадена“ и въведи датата, при нужда и „Референция (по избор)“ и „Бележка (по избор)“. За това Ти е необходимо правото „Управление на счетоводството“.
Редът показва „Приключена“ с „Подадена на …“; всичко се записва в протокол. „Отмени записа“ го отваря отново.
Плащане и свързване на плащането
STRYK свързва само банкова операция с точно сумата на дължимия ДДС. Ако данъчната служба дебитира друга сума, изясни разликата с Твоя данъчен консултант.
Платете дължимия ДДС
- 01Подгответе превода
В „Банков превод“ щракнете върху „Подгответе SEPA“. Провери „Дата на изпълнение“, „Данъчен орган“, „IBAN на получателя“, „BIC на получателя“ и „Информация за паричните преводи“ с Твоя данъчен номер.
SEPA файлът е изтеглен; качваш го в онлайн банкирането си. - 02Съпоставяне на плащането
Щракнете върху „Проверка на банката“, избери в „Банкова операция“ дебитирането или превода и щракнете върху „Съвпадение“.
Статусът се променя на „Банката е потвърдена“, а под него се показва „Платено на …“ със сумата.
Последващи промени и ограничения
След одобрението полетата са фиксирани и STRYK не създава коригираща декларация. Дали и как да коригирате, съгласувайте с Твоя данъчен консултант; коригиращата декларация се подава извън STRYK.
