Országos engedélyezés a számlákhoz
Hollandiai számlákat akkor állíthat ki, ha a STRYK engedélyezte szállodáját Hollandiára. Az ország a Beállítások → Szálloda → „Ország” mezőből származik; a szálloda, a számlakibocsátó és a könyvelés országának egyeznie kell.
Szállodai adókulcsok és rovatok
A STRYK minden könyvelt tételt az adókulcsa alapján rendel egy rovathoz. 2026. január 1-jétől a szállásszolgáltatás (logies) az 1a rovatba kerül 21 %-kal, a reggeli és az ételek az 1b rovatba 9 %-kal. A csomagárakat és a különleges eseteket egyeztesse adótanácsadójával.
A toeristenbelasting nem árbevétel, és egyik rovatban sem jelenik meg. Amszterdamhoz a STRYK települési sablont kínál (az áfa és reggeli nélküli szállásár 12,5 %-a). Az elszámolás a településsel történik.
| Rovat | Tartalom a szállodában |
|---|---|
| 1a | Általános kulcsú (21 %) értékesítés, pl. szállás |
| 1b | Kedvezményes kulcsú (9 %) értékesítés, pl. reggeli és ételek |
| 1e | 0 %-os vagy Hollandiában nem adóköteles értékesítés (csak árbevétel) |
| 2a | Önnek nyújtott szolgáltatások, amelyek adóját Ön fizeti (belföld) |
| 4a / 4b | Önnek nyújtott szolgáltatások EU-n kívüli országokból / EU-országokból, pl. egy másik EU-országbeli foglalási platform jutaléka |
| 5a-5g | Fizetendő áfa, előzetesen felszámított áfa, részösszeg és a fizetendő vagy visszaigényelhető összeg. Az 5d-5f rovatokat a STRYK nem alkalmazza. |
Példa: Hotel Nordlicht Amsterdam
Időszak létrehozása, számítása és jóváhagyása
Hollandiához a STRYK nem hoz létre automatikusan időszakokat.
Az időszak előkészítése
- 01Időszak létrehozása
Könyvelés → Adók → ÁfaNyissa meg a „Határidők” feletti ⋯ menüt, és válassza az „Időszak létrehozása” lehetőséget. A „Bevallási időszak” mezőben válassza a „Negyedéves” értéket, valamint az évet és a negyedévet, ahogy a Belastingdienstnél érvényes bevallási profiljában szerepel.
Az időszak „Kiszámítandó” állapotban megjelenik a „Határidők” listában. - 02Számítás
Nyissa meg az időszakot, és kattintson a „Számítás” gombra.
Az állapot „Ellenőrizendő”, az „Értékek a bevallásához” rész mutatja a rovatokat. - 03Nyitott pontok tisztázása
A „Jóváhagyás előtt tisztázandó” részben a STRYK felsorolja a hiányos bizonylatokat, például ha egy fordított adózású számlánál hiányzik a szállító országa. Pótolja az adatokat, és számítsa újra.
Nincs több blokkoló pont. - 04Ellenőrzés és jóváhagyás
Vesse össze az értékeket a bevételeivel, és kattintson az „Ellenőrzés és jóváhagyás” gombra. Ha ketten hagynak jóvá, az első az „Ellenőrzés lezárása”, a második a „Jóváhagyás” gombra kattint.
Az állapot „Benyújtandó”.
A btw-aangifte benyújtása és rögzítése
A bevallás és a befizetés az időszakot követő hónap végén esedékes.
Benyújtás és rögzítés
- 01Az összesítő letöltése
Kattintson a „Tovább a benyújtáshoz” gombra, és válassza a „Letöltés PDF-ként” vagy a „Letöltés Excelként” lehetőséget.
A fájl minden rovatot egész euróban mutat, ahogy az „Átírandó” oszlopban. - 02Benyújtás a Belastingdienstnél
Írja át az egész euróban megadott értékeket a btw-aangifte bevallásba a Mijn Belastingdienst Zakelijk felületen, vagy adja át a fájlt adótanácsadójának benyújtásra.
Megvan a Belastingdienst visszaigazolása vagy adótanácsadója értesítése. - 03A benyújtás rögzítése
Kattintson a „Benyújtás rögzítése” gombra. A „Benyújtotta” mezőben válassza a „Saját magam nyújtottam be” vagy az „Adótanácsadón keresztül” lehetőséget, adja meg a „Benyújtás dátuma” mezőt, és ha van, a „Hivatkozás (nem kötelező)” és a „Visszaigazolás (nem kötelező)” mezőt. Kattintson a „Benyújtás mentése” gombra.
Az időszak az áfalistában „Kész” állapotú. - 04Fizetés és hozzárendelés
Utalja át az 5g rovat összegét a határidőig. A „Fizetés hozzárendelése” résznél válassza ki a banki tételt, és kattintson a „Hozzárendelés” gombra.
A fizetés „Bank által igazolva” állapotú.
XAF-fájl és megőrzés
Adótanácsadója és egy adóellenőrzés számára az XAF-fájlt a Könyvelés → Adók → Adótanácsadó menüpontban készíti el. Hollandiai szállodáknál az „XAF 4.0 (Hollandia)” az alapértelmezett formátum. Kattintson a „Tartalom ellenőrzése”, majd a „Csomag letöltése” gombra.
Az ellenőrzési archívumban a STRYK Hollandiára az Art. 52 AWR jogi alapot és 7 éves megőrzést alkalmaz. Kérje meg adótanácsadóját, hogy tesztelje az első XAF-importot.
