Határidők és bevallási profil beállítása
A bevallás a következő hónap 10-éig esedékes, tartós határidő-hosszabbítással egy hónappal később; hétvége vagy országos ünnepnap esetén a következő munkanapon.
Határidők és tartós határidő-hosszabbítás rögzítése
- 01Bevallási időszak megadása
Könyvelés → Adók → HatáridőkNyissa meg a „Határidők” fület, és válassza a „Határidők beállítása” lehetőséget. Adja meg a „Bevallási időszak” mezőben az adóhivatal szerinti időszakot („Havi” vagy „Negyedéves”), az „Érvényes ettől” dátumot, a „Felelős” mezőben pedig azt a személyt, aki az emlékeztetőket kapja.
Az „Adóhatáridők” alatt megjelenik a bevallási időszak és a felelős személy, alatta az időszakok határidővel és állapottal. - 02Bevallási profil kiegészítése
Egy bevallásban nyissa meg: „Benyújtás” → „Igazolás” → „Bevallási profil”, és ellenőrizze „A hotel adószáma” mezőt (13 számjegy elválasztójel nélkül).
A bevallási profil mentve van; csak ezután adható meg a tartós határidő-hosszabbítás. - 03Tartós határidő-hosszabbítás megadása
Ha engedélyezték, a „Tartós határidő-hosszabbítás” blokkban adja meg, mikortól érvényes. Havi bevallóként rögzítse a különleges előleget; a javaslatot (az előző évi előlegek tizenegyede) a „Javaslat átvétele” gombbal veheti át.
A „Határidők” alatt a határidők egy hónappal későbbre kerülnek.
Számítás és ellenőrzés
A nem a könyvelésből származó összegeket „Ellenőrizendő” állapotban a „Sor hozzáadása” gombbal adja meg, például a számlán túl magasan feltüntetett adót (69-es mező). Az „Indoklás” kötelező, és megmarad az előzményekben; a sor „Kézzel rögzítve” jelölést kap.
A mezők azt mutatják, milyen adókulccsal könyvelt, nem azt, hogy ez helyes-e. A szállás, a reggeli és a csomagajánlatok megosztását egyeztesse adótanácsadójával.
A bevallás kiszámítása és jóváhagyása
- 01Időszak megnyitása
Könyvelés → Adók → ÁfaVálassza ki az időszakot a „Határidők” listában, vagy a „Határidők” fülön a „Bevallás elkészítése” gombbal. Ha az állapot „Kiszámítandó”, kattintson a „Számítás” gombra.
Az összegsor mutatja az „Adóalap”, „Fizetendő áfa”, „Levonható áfa” és „Áfafizetési kötelezettség” értékét; az állapot „Ellenőrizendő” lesz. - 02Zárolt bizonylatok tisztázása
Ha megjelenik a „Jóváhagyás előtt tisztázandó” jelzés, a „Bizonylatok megjelenítése” gombbal nyissa meg az egyes bizonylatokat a „Bizonylat megnyitása” gombbal, pótolja a hiányzó adatot, majd kattintson az „Újraszámítás” gombra.
A jelzés eltűnt, a jóváhagyás már nincs zárolva. - 03Mezők ellenőrzése
Vesse össze a „Hivatalos mezők” alatti értékeket az elvárásaival: forgalom adókulcsonként, levonható áfa, külföldi portálok jutaléka.
Minden sor megmagyarázható; a javításokat „Kézzel javítva” jelölés mutatja. - 04Ellenőrzés és jóváhagyás
Két jogosult esetén az egyik az „Ellenőrzés lezárása”, a másik a „Jóváhagyás” gombra kattint; egyedül az „Ellenőrzés és jóváhagyás” gombra.
Az állapot „Benyújtandó”. Innentől a mezők nem módosíthatók.
| Mező | Tartalom | Jellemző példa a szállodában |
|---|---|---|
| 81 | 19 %-os forgalom | 19 %-kal könyvelt forgalom, például reggeli, minibár vagy rendezvénycsomag |
| 86 | 7 %-os forgalom | 7 %-kal könyvelt forgalom, például a szállás |
| 46/47 | EU-s vállalkozások szolgáltatásai, az adót a szálloda fizeti | EU-ban székhellyel rendelkező foglalási portálok jutaléka |
| 84/85 | Egyéb szolgáltatások, amelyek adóját a szálloda fizeti | EU-n kívüli portálok jutaléka |
| 66 | Levonható áfa számlákból | Bejövő számlák, például mosoda, energia vagy áru |
| 83 | Fennmaradó fizetendő vagy visszaigényelhető összeg | Eredmény: adó mínusz levonható áfa mínusz a 39-es mező |
Példa: Hotel Nordlicht Berlin
A kitalált Hotel Nordlicht Berlin havonta vall be, és tartós határidő-hosszabbítással rendelkezik.
Számítás: 4063,07 € + 7987,85 € − 5481,31 € = 6569,61 €.
Benyújtás és lezárás rögzítése
Közvetlenül a STRYK-ből akkor küldhet az ELSTER-be, ha az ELSTER-kapcsolat a szervezeti tanúsítvánnyal be van állítva, és a közvetlen beküldést engedélyezték szállodája számára: az időszakban a „Benyújtás” → „Igazolás” → „Küldés az ELSTER-be” alatt.
Az éves bevallást Ön vagy adótanácsadója nyújtja be; a STRYK nem továbbítja, és e-mailben sem emlékeztet rá.
A benyújtás rögzítése
- 01A benyújtás rögzítése
Nyújtsa be a Mein ELSTER felületen, vagy adja át adótanácsadójának az „Átadási fájl az adótanácsadónak” fájlt. Ezután kattintson a „Benyújtás rögzítése” gombra, a „Benyújtotta” mezőben válassza a „Saját magam nyújtottam be” vagy az „Adótanácsadón keresztül” lehetőséget, adja meg a „Benyújtás dátuma” mezőt, és töltse fel a visszaigazolást a „Visszaigazolás (nem kötelező)” mezőben.
A „Benyújtás mentése” után az időszak „Kész” állapotú, dátummal, móddal és a „Rögzítette” adattal. Az emlékeztetők leállnak.
Az éves áfabevallás rögzítése
- 01A sor megkeresése
Könyvelés → Adók → HatáridőkA „Határidők” alatt látható az „Éves áfabevallás 2025” sor; adótanácsadó nélküli benyújtásnál július 31-ig esedékes, hétvége vagy ünnepnap esetén a következő munkanapon.
Az állapot „Nyitott”, a határidő után „Határidő lejárt”. - 02Rögzítés benyújtottként
Kattintson a „Benyújtottként rögzítés” gombra, és adja meg a dátumot, szükség esetén a „Hivatkozás (nem kötelező)” és a „Megjegyzés (nem kötelező)” mezőt is. Ehhez a „Könyvelés kezelése” jogosultság kell.
A sor „Kész” állapotú, „Benyújtva: …” adattal; minden művelet naplózva van. A „Rögzítés visszavonása” újra megnyitja.
Fizetés és hozzárendelés
A STRYK csak a fizetendő összeggel pontosan egyező banki tételt rendel hozzá. Ha az adóhivatal más összeget von le, a különbözetet egyeztesse adótanácsadójával.
Az áfa befizetése
- 01Átutalás előkészítése
Az „Átutalás” részben kattintson a „SEPA előkészítése” gombra. Ellenőrizze a „Teljesítési dátum”, „Adóhatóság”, „Kedvezményezett IBAN”, „Kedvezményezett BIC” mezőt és a „Közlemény” mezőt az adószámmal.
A SEPA-fájl letöltődött; töltse fel a netbankjába. - 02Fizetés hozzárendelése
Kattintson a „Bank ellenőrzése” gombra, a „Banki tétel” mezőben válassza ki a terhelést vagy az átutalást, majd kattintson a „Hozzárendelés” gombra.
Az állapot „Bank által igazolva” lesz, alatta a „Fizetve: …” sor az összeggel.
Utólagos változások és korlátok
Jóváhagyás után a mezők véglegesek, helyesbítő bevallást a STRYK nem készít. Hogy kell-e és hogyan helyesbíteni, egyeztesse adótanácsadójával; a helyesbítést a STRYK-en kívül nyújtja be.
