Ställ in tidsfrister och deklarationsprofil
Deklarationen ska lämnas in senast den 10:e i följande månad, med permanent förlängd deklarationstid en månad senare; helger och rikstäckande helgdagar flyttar fristen till nästa vardag.
Registrera tidsfrister och förlängd deklarationstid
- 01Ange redovisningsperioden
Bokföring → Skatter → TidsfristerÖppna ”Tidsfrister” och välj ”Ställ in datum”. Ange ”Anmälningsperiod” (”Månadsvis” eller ”Kvartalsvis”) enligt skattekontoret, ”Gäller från” och under ”Ansvarig” den person som ska få påminnelserna.
Under ”Skattedatum” visas din redovisningsperiod och den ansvariga personen, och därunder perioderna med tidsfrist och status. - 02Komplettera deklarationsprofilen
Öppna ”Lämna in” → ”Underlag” → ”Arkiveringsprofil” i en deklaration och kontrollera ”Hotellskattenummer” (13 siffror utan avgränsare).
Deklarationsprofilen är sparad; först då kan du ange den permanent förlängda deklarationstiden. - 03Ange den permanent förlängda deklarationstiden
Om den har beviljats anger du i blocket ”Permanent förlängd deklarationstid” från när den gäller. Den som deklarerar månadsvis registrerar den särskilda förskottsbetalningen (Sondervorauszahlung); godta STRYK:s förslag (en elftedel av föregående års förskottsbetalningar) med ”Använd förslag”.
Tidsfristerna under ”Tidsfrister” flyttas en månad framåt.
Beräkna och granska
Belopp som inte kommer från din bokföring lägger du till i statusen ”Att granska” med ”Lägg till ruta”, till exempel för högt angiven moms på en faktura (ruta 69). ”Motivering” är obligatorisk och finns kvar i periodens historik; raden är märkt ”Manuellt angiven”.
Rutorna visar vilken skattesats du har bokfört med, inte om den är rätt. Hur övernattning, frukost och paket ska delas upp bör du stämma av med din skatterådgivare.
Beräkna och godkänn deklarationen
- 01Öppna perioden
Bokföring → Skatter → MomsVälj perioden under ”Förfallodagar”, eller välj ”Förbered deklaration” under ”Tidsfrister”. Om statusen är ”Att beräkna” klickar du på ”Beräkna”.
Sifferraden visar ”Skattepliktigt underlag”, ”Utgående moms”, ”Ingående moms” och ”Moms att betala”; statusen ändras till ”Att granska”. - 02Reda ut blockerade verifikationer
Om ”Att lösa före godkännande” visas använder du ”Visa verifikationer”, öppnar varje verifikation med ”Öppna underlag”, kompletterar den saknade uppgiften och klickar på ”Räkna om”.
Meddelandet är borta och godkännandet är inte längre spärrat. - 03Kontrollera rutorna
Jämför värdena under ”Officiella formulärfält” med vad du förväntar dig: försäljning per skattesats, ingående moms, provisioner från utländska portaler.
Varje rad går att förklara; korrigeringar är märkta ”Manuellt korrigerad”. - 04Granska och godkänn
Med två behöriga personer klickar den ena på ”Slutför granskning” och den andra på ”Godkänn”; arbetar du ensam klickar du på ”Granska och godkänn”.
Statusen är ”Att lämna in”. Från och med nu går rutorna inte att ändra.
| Rubriek | Innehåll | Typiskt för ett hotell |
|---|---|---|
| 81 | Försäljning med 19 % | Försäljning som du har bokfört med 19 %, till exempel frukost, minibar eller konferenspaket |
| 86 | Försäljning med 7 % | Försäljning bokförd med 7 %, till exempel övernattningen |
| 46/47 | Tjänster från EU-företag, skatten betalas av hotellet | Provisioner från bokningsportaler med säte inom EU |
| 84/85 | Andra tjänster där hotellet är skattskyldigt | Provisioner från portaler med säte utanför EU |
| 66 | Ingående moms från fakturor | Leverantörsfakturor, till exempel tvätt, energi eller varor |
| 83 | Återstående moms att betala eller återbetalning | Resultat: moms minus ingående moms minus ruta 39 |
Exempel: Hotel Nordlicht Berlin
Det fiktiva Hotel Nordlicht Berlin deklarerar månadsvis och har permanent förlängd deklarationstid.
Beräkning: 4 063,07 € + 7 987,85 € − 5 481,31 € = 6 569,61 €.
Lämna in och registrera deklarationen som klar
Du kan skicka direkt från STRYK till ELSTER när ELSTER-anslutningen med ditt organisationscertifikat är inställd och direktöverföring är aktiverad för ditt hotell: i perioden under ”Lämna in” → ”Underlag” → ”Skicka till ELSTER”.
Du eller din skatterådgivare lämnar in årsdeklarationen; STRYK överför den inte och skickar ingen påminnelse via e-post om den.
Registrera inlämningen
- 01Registrera inlämningen
Lämna in i Mein ELSTER eller ge din skatterådgivare ”Överlämningsfil till din skatterådgivare”. Klicka sedan på ”Registrera inlämning”, välj ”Inlämnad själv” eller ”Via skatterådgivaren” under ”Inlämnad av”, ange ”Inlämningsdatum” och ladda upp bekräftelsen under ”Bekräftelse (valfritt)”.
Efter ”Spara inlämning” visar perioden ”Klar” med datum, kanal och ”Registrerad av”. Påminnelserna upphör.
Registrera den årliga momsdeklarationen
- 01Hitta raden
Bokföring → Skatter → TidsfristerUnder ”Tidsfrister” finns raden ”Årlig momsdeklaration 2025” med tidsfrist den 31 juli vid inlämning utan skatterådgivare; helg eller helgdag flyttar den till nästa vardag.
Statusen är ”Öppen” och efter tidsfristen ”Datum passerat”. - 02Markera som inlämnad
Klicka på ”Markera som inlämnad” och ange datumet, vid behov även ”Referens (valfritt)” och ”Anteckning (valfritt)”. Du behöver behörigheten ”Hantera bokföring”.
Raden visar ”Klar” med ”Inlämnad …”; allt loggas. ”Ångra registrering” öppnar raden igen.
Betala och matcha betalningen
STRYK matchar bara en banktransaktion med exakt beloppet för momsen att betala. Om skattekontoret drar ett annat belopp stämmer du av skillnaden med din skatterådgivare.
Betala momsen
- 01Förbered överföringen
Klicka på ”Förbered SEPA” under ”Banköverföring”. Kontrollera ”Utförandedatum”, ”Skattemyndigheten”, ”Mottagarens IBAN”, ”Mottagare BIC” och ”Remitteringsinformation” med ditt skattenummer.
SEPA-filen har laddats ner; du laddar upp den i din internetbank. - 02Koppla betalningen
Klicka på ”Checka bank”, välj dragningen eller överföringen under ”Banktransaktion” och klicka på ”Match”.
Statusen ändras till ”Bank bekräftad”, följt av ”Betald …” med beloppet.
Senare ändringar och begränsningar
Efter godkännandet är rutorna låsta, och STRYK skapar ingen rättad deklaration. Om och hur du rättar bör du stämma av med din skatterådgivare; den rättade deklarationen lämnas in utanför STRYK.
