Дозвіл країни для рахунків
Рахунки для Нідерландів виставляються, щойно STRYK надасть твоєму готелю дозвіл для Нідерландів. Країна береться з Налаштування → Готель → «Країна»; країна готелю, виставника та бухгалтерського обліку мають збігатися.
Ставки для готелів і rubrieken
STRYK відносить кожен проведений рядок до rubriek відповідно до його податкової ставки. З 1 січня 2026 року проживання (logies) належить до rubriek 1a зі ставкою 21 %; сніданок і їжа, до 1b зі ставкою 9 %. Порядок обліку пакетів і особливих випадків погодьте з податковим консультантом.
Toeristenbelasting (туристичний податок) не є оборотом і не з’являється в rubrieken. Для Амстердама STRYK пропонує муніципальний шаблон (12,5 % від ціни ночівлі без ПДВ і сніданку). Розрахунок ведеться з твоїм муніципалітетом.
| Rubriek | Зміст для готелю |
|---|---|
| 1a | Операції за стандартною ставкою (21 %), напр. проживання |
| 1b | Операції за зниженою ставкою (9 %), напр. сніданок і їжа |
| 1e | Операції за ставкою 0 % або не оподатковувані в Нідерландах (лише оборот) |
| 2a | Отримані послуги, за якими ПДВ сплачуєш ти (усередині країни) |
| 4a / 4b | Отримані послуги з країн поза ЄС / з країн ЄС, напр. комісія платформи бронювання з іншої країни ЄС |
| 5a-5g | ПДВ до сплати, вхідний ПДВ, проміжний підсумок і сума до сплати або повернення. STRYK не застосовує 5d-5f. |
Приклад: Hotel Nordlicht Amsterdam
Створення, розрахунок і затвердження періоду
Для Нідерландів STRYK не створює періоди автоматично.
Підготовка періоду
- 01Створи період
Бухгалтерія → Податки → ПДВВідкрий меню ⋯ над розділом «Терміни» й вибери «Створити період». У полі «Період подання» вибери «Щоквартально», рік і квартал, так, як у твоєму профілі звітності (Meldeprofil) у Belastingdienst.
Період з’являється в розділі «Терміни» зі статусом «До розрахунку». - 02Розрахуй
Відкрий період і натисни «Обчислити».
Статус, «До перевірки», а «Значення для твоєї декларації» показує rubrieken. - 03З’ясуй відкриті питання
У розділі «Вирішити до затвердження» STRYK перелічує документи, у яких бракує даних, наприклад країни постачальника в рахунку зі зворотним нарахуванням. Доповни їх і розрахуй ще раз.
Блокувальних питань не залишилося. - 04Перевір й затвердьте
Порівняй значення зі своїми доходами й натисни «Перевірити й затвердити». Якщо затверджують двоє, перший натискає «Повний огляд», а другий, «Затвердити».
Статус, «До подання».
Подання й фіксація btw-aangifte
Декларацію та оплату потрібно здати до кінця місяця, що настає після періоду.
Подання й фіксація
- 01Завантаж огляд
Натисни «Далі до подання» й вибери «Завантажити як PDF» або «Завантажити як Excel».
Файл показує кожну rubriek у цілих євро, як у колонці «Для перенесення». - 02Подай до Belastingdienst
Перенеси значення в цілих євро до btw-aangifte у Mijn Belastingdienst Zakelijk або передай файл консультанту для подання.
У тебе є підтвердження від Belastingdienst або повідомлення від консультанта. - 03Відмітьте подання
Натисни «Зафіксувати подання». У полі «Подав(-ла)» вибери «Подано самостійно» або «Через податкового консультанта», укажи «Дата подання» та, за наявності, «Посилання (необов’язково)» і «Підтвердження (необов’язково)». Натисни «Зберегти подання».
У списку ПДВ період має статус «Готово». - 04Оплати і зіставте
Перерахуй суму з 5g до настання строку. У «Зіставити платіж» вибери банківську операцію й натисни «Відповідність».
Платіж має статус «Банк підтверджено».
Файл XAF і зберігання
Для консультанта й податкової перевірки створи файл XAF у Бухгалтерія → Податки → Податковий консультант. Для готелів у Нідерландах за замовчуванням вибрано «XAF 4.0 (Нідерланди)». Натисни «Перевірити вміст», а потім «Завантажити пакет».
В архіві для перевірок STRYK використовує для Нідерландів правову підставу Art. 52 AWR зі строком зберігання 7 років. Попроси консультанта протестувати перший імпорт XAF.
